信息化管理制度（医院信息化管理制度）

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什么是电子信息化管理制度

会计电算化内部管理制度

第一章 总 则

一、

会计电算化管理是会计电算化工作的重要内容，为推动集团公司会计电算化工作的健康发展，保证会计信息处理和存储的合法、安全、准确、可靠，根据和财政部、财政部、财政部以及广州市财政局会计电算化的有关规定，特制定本管理办法。

二、开展会计电算化工作，是促进会计基础工作规范化和加强财务管理水平，高经济效益的重要手段和有效措施。各单位要把会计电算化作为提高会计工作质量和建立现代企业制度的一项要工作来抓。

三、逐步提高会计人员的电算化操作水平，使一部分会计人员能够负责会计软件的维护，并培养部分会计人员逐步掌握会计电算化数据分析工作。

四、讲求效益，处理好及时更新技术设备与勤俭节约的关系，既不盲目追求最新技术和先进设备，也不忽视技术的发展趋势，造成设备过快陈旧过时。

五、统一应用财务管理软件。为适应财务管理网络化，提高企业管理水平的要，我集团公司所属单位统一采用“金蝶k3系统”作为财务管理软件。并为以后与其他信息系统的联网做好准备工作，逐步建立以会计电算化为核心的集团公司信息管理系统，做到单位内部信息资源共享，充分发挥会计电算化在经营管理中的作。

第二章 替代手工记账验收条件

一、

采用电子计算机替代手工记账，是指应用会计软件输入会计数据，由电子计算机对会计数据进行处理，并打印输出会计资料。替代手工记账是会计电算化的基本目标。

二、集团公司获得市财政局授权成立会计电算化验收小组，自行验收集团公司所属单位的会计电算化工作并报市财局会计处批准。

三、替代手工记账的单位，应具备以下条件；

1、 配备了“金蝶k3系统”财务软件、相应的计算机硬件及机房空调设备；

2、

配备了相应的会计电算化工作人员。所有会计从业人员必须具备会计电算化初级培训资格，使用网络财务软件单位必须至少具备一名以上会计电算化中级维护员；

3、 执行集团公司内部管理制度；

4、

“金蝶k3系统”(下称k3系统)与原总公司自行开发的会计核算软件(以下称旧软件)或手工帐表(未电算化单位)并行3个月以上，且新旧核算软件的结果数据相一致；如果新旧软件核算结果不一致，并且不一致原因不属人为错误，可由专人查明原因，并向验收小组提供书面报告；

5、 新旧软件并行期间，新旧软件所有核算结果会计资料都必须装订成册，作为会计档案保存，并作为验收的主要依据。

6、 记账凭证类别使用统一记账凭证，以适应会计电算化工作的需要；

7、 提前一周填写广州市财政局会计处规定的标准格式申请表向集团公司会计电算化验收小组提出书面申请。

第三章 会计电算化岗位责任制

一、 建立会计电算化岗位责任制，要明确每个工作岗位的职责范围，切实做到“事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查”。

二、会计电算化岗位可设电算主管、软件操作员、审核员、电算维护员、电算审查员、数据分析员和出纳岗位、档案管理员。

1、 电算主管：全面负责集团公司会计电算化工作，制订电算化发展规划、总体方案及操作人员的权限控制；

2、

软件录入员：编制记账凭证，并负责记账凭证和原始凭证等会计数据的输入工作，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作，要求达到会计电算化初级知识培训的水平；

3、

审核员：负责对输入计算机的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核，操作会计软件登记机内账簿，对打印输出的账簿、报表进行确认；

4、

电算维护员：负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计数据；对软件所需的维护和升级负责同软件供应商进行联络；对财务部门无法解决的硬件问题负责同计算机中心联系；

5、 电算审查员：负责监督计算机及财务软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊，此岗位由计算机中心和审计室有关人员兼任；

6、 数据分析员：负责对计算机的会计数据进行分析，提供有关分析资料供领导决策参考。

7、 出纳：只能使用“现金管理”模块。

8、 档案管理员：负责财务软件和会计资料档案的管理。

三、各单位可根据实际情况，在不违反内部牵制制度的前提下，交叉设置各岗位，但要保持相对稳定。出纳只能使用“现金管理”模块，录入员和审核员必须分设。

第四章 会计电算化操作管理制度

一、 明确规定上机操作人员对财务软件的操作工作内容和权限，对操作密码要严格管理，杜绝未经授权人员操作财务软件；

二、操作人员离开机房前，应执行相应命令退出财务软件；

三、凡需要修改财务软件，必须书面提出修改理由、修改内容，报集团公司财务部，由财务部统一向金蝶公司协商；

四、一切修改操作必须在界面菜单下操作，严禁擅自打开数据库强行修改。

五、审核通过或已登帐的机内凭证，系统不提供修改功能。发现已经录入并审核通过或已登帐的记账凭证有误时，只能采用留有痕迹的修改。

第五章 计算机硬件管理制度

一、

计算机硬件及机房网络设备由具有电脑硬件基础知识的程序员负责管理，集团公司电脑室设兼职计算机病毒监察员对整个集团公司的计算机病毒进行监测。

二、

计算机房工作时必须自觉保持清洁，不得将与工作无关的其他物品(尤其是对电脑正常工作有害的物品及易燃物品)带入电脑机房。严禁在电脑机房内吸烟。严禁随意拔插电脑机房的电源设备。

三、 电脑机房必须配备空调设备，保持适当的温度、湿度环境。

四、

上机前应首先检查电源和设备运行是否正常，如发现问题应及时报告，经过电算维护员检查认可、才能使用。尤其是在计算机设备发生严重故障时，不得随意自行检修，应及时报告电脑室，等候检修。

五、 限定服务器操作权，不得随意改变服务器的设置。

六、 遇到突发性停电时，应立即退出系统、关机、关电源；

七、 下班前，必须检查机器设备是否已关好，关切断所有电源。

第六章 软件和数据管理制度

一、会计核算软件必须有独立的硬盘或子目录。不得与其他软件混淆放置；

二、计算机硬件和软件出现故障时，电算维护员在确认有关数据已作备份后，可进行排除障碍的有关措施；如无法解决，可根据情况通知计算机中心或金蝶公司有关人员，寻求解决办法；

三、软件操作员根据审核通过的原始凭证编制记账凭证并及时打印，附上原始凭证并经审核员进行二次审核正确后存放保管，以备装订存档；

四、每次输入的会计凭证都必须备份存盘，月底结账后即应把当月会计数据备份入磁盘或光盘中储存管理；

五、科目汇总可以分期或按月进行，其中，八栏式本期科目汇总表可替代总账账簿使用；

六、现金、银行存款日记账按月打印；其他账簿每年打印两次：第一次在上半年结束后30天内打印；第二次在年度结束后45天内打印。根据实际情况，发生业务少的，可满页打印，但应保证每年至少打印一次。

七、会计报表的编制、打印输出要根据财务制度的规定设置公式编制。各种报表需经软件操作员、审核员、电算主管签章确认后方为正式报表。报表必须通过设定取数公式编制，不得用非正常手段进行填制；报表的数据必须与结账结果相符，表内表间数据的勾稽关系必须正确无误，取数公式一经设定，必须保持不变，如需修改，需保存书面报告。

八、输出数据未经本单位财务主管许可，严禁擅自携带外出和外借。

九、确保会计数据和会计软件的安全保密，防止对数据和软件的修改；对磁性介质存放的数据要保存双备份：一份存放档案室，一份存放财务部；

十、对正在使用的应用会计核算软件进行修改、升级和计算机硬件设备进行更换等工作，必须保证实际会计数据的连续和安全；由电算维护员办理审批手续，经过电算主管和计算机中心有关负责人同意后，由电算主管、电算维护员、计算机有关人员进行监督，并要求软件供应商协同操作；

十一、为防止外来病毒感染，在未进行有效病毒检测前，任何人不得使用外来磁盘在会计核算用电脑上进行任何操作。不得随意将会计用磁盘在其他电脑上操作。

十二、会计档案包括会计资料和会计软件。存档的会计档案，要每年进行检查、复制，防止由于磁性介质损坏而使会计档案丢失；

第七章 附则

一、本“管理制度”适用于集团公司正式实行会计电算化的单位。由财务部负责解释。

二、本制度在执行时如与上级有关财务制度和会计电算化规定有出入，则以上级规定为准。

三、本制度自通过验收之日起执行。

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监理公司信息化管理制度?????

监理信息管理制度

第一条、为加强建设监理信息管理制度，加快监理公司信息化建设步伐，提高信息资源 的运作成效，结合监理公司具体情况，制定本监理信息管理制度。 第二条本信息管理制度中关于信息的定义： 1、行政信息：建设管理部门及监理公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电 子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档 案管理。归属于日常行政管理。 2、建筑工地监管信息：集团公司业务销售的客户文件、来往传真、电话、客户档案； 集团公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文 件、报告等。具体信息管理制度表现为客户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写 等。归属于业务经营管理。 第三条 信息管理制度工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格执行保密纪律， 以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的经营管理为宗旨。 第四条 信息管理制度工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针，细致到位，准确快 速， 在企业经营管理中降低信息传达的失误失真延迟， 有力辅助行政管理和经营决策的执行。 第五条 集团公司及全资下属集团公司（含 51%股权的全资、内联企业） 、机构的信息工作， 都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。 第二节 信息管理制度机构与相关人员 第六条 集团公司设立集团信息中心， 集团公司下属独立核算的公司、 企业设置独立的信息 机构。非独立核算的单位配备专职或兼职信息人员。 第七条 各企业行政部依据《行政管理条例》负责相关行政信息的日常管理；实业公司销售 中心办公室独立负责市场信息管理。 下属独立核算的公司、 企业参照集团公司设立信息经理或专门信息管理的人员。 信息管理根 据业务工作需要，配备必要的电脑技术人员、文员。 第八条 集团信息中心负责集团公司整个系统的信息管理工作， 负责所有信息的汇总和档案 管理。对全系统的信息管理工作负责。 第九条 依据《行政管理条例》 ，各企业行政负责人主要负责行政信息的管理。 第十条 集团信息中心设企业信息专员，主要负责市场信息的系统化、专业化管理。企业信 息专员分为行政信息和市场信息两个岗位。 企业信息专员主要职责如下： 1、执行集团公司总经理办公会议的决议， 参与编制总经理办公室主持的信息管理制度。 （行 政信息专员） 2、在销售中心总监指挥下，负责市场经营中各类信息的采集、处理、传达，执行中存在的 问题提出改进措施。 （市场信息专员） 3、与行政部联合处理日常工作中关联到业务机构的行政工作。 （行政信息专员） 4、辅助指导集团公司其他各部门业务的信息统筹处理。 （行政信息专员、市场信息专员） 5、对集团总经理负责并报告工作。 6、集团信息中心日常负责监察集团全系统的业务信息管理和活动；负责搞好全系统业务人 员关于市场经营信息的培训工作，不断提高业务人员的业务素质和业务水平； 第十一条 各级领导必须切实保障信息中心人员依照本办法行使职权和履行职责。 第十二条 信息管理制度人员在工作中，必须坚持原则，照章办事。对于违反保密制度和其 他行政制度的事项，要及时向上级领导报告，接受指示后执行具体处理。 第十三条 集团公司支持信息管理人员坚持原则， 按信息制度办事。 严禁任何人对敢于坚持

原则的信息管理人员进行打击报复。 集团公司对敢于坚持原则的信息管理人员予以表扬或奖 励。 第十四条 信息管理制度人员力求稳定，不随便调动。信息管理人员调动工作或因故离职， 必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断有关工作。被 撤销、合并单位的信息管理人员，必须会同有关人员编制信息文件资料移交清单和造册，办 理交接手续。 第三节 行政信息管理制度 第十五条 按照行政信息的定义，行政信息主要产生、传递、应用于集团公司行政活动中。 第十六条 行政信息管理制度主要依据集团公司《行政管理纲要》中下列规定进行： 1、文件收发规定； 2、文件、档案、资料的管理规定； 3、信息管理中心管理规定； 4、集团公司印章、介绍信管理规定； 5、集团公司值班信息管理制度 6、保密制度。

监理档案资料与信息管理制度内容介绍 一、监理资料档案管理工作的概念范畴 资料档案管理在管理学上属于基础管理工作范畴， 监理资料档案管理工作是建设工程“三控、 两管、一协调” 中“信息管理”的重要内容，是监理人员必须进行的工作。 二、监理资料档案管理工作的目的和意义 1、监理资料档案是开展监理工作的依据： 监理资料和信息资源是进行建设工程进度、质量、成本、安全等目标控制的客观依据，它含 有项目工程涉及的国家政策法规、工程合同法律文件、设计勘察文件、监理工作指导文件、 施工单位管理体系文件、工程监理记录、监理业务工作记录、往来文件等，这些都是我们开 展监理工作必须使用的依据。此外，有关监理资料表格也已标准化和系统性，也可作为开展 监理工作的指引依据，指导我们需要开展哪些监理工作，填写哪些资料档案。 …… 三、监理资料档案管理工作的内容 （一） 对资料和信息管理的采集、处理、归档工作及职责分工： 、 1、项目监理部应对资料信息目录规定的项目进行采集，资料信息来源主要有：建设方、施 工方、设计方、勘察方、政府部门、监理公司（含项目监理部） ，监理人员应认真区别，并 针对性地采集，以提高采集信息资料效率。对于收集的信息资料应及时进行处理（如需要现 场验收，检查，记录，收发文，无效信息的甄别，规定入档资料的整理归档等工作）

企业IT管理制度

IT管理制度

一.总则

为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，以创造及巩固企业好的信息化发展的软环境及硬环境，使公司IT管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。

二.管理原则和体制

2.1公司按集中与分散相结合原则，设立机房，各部门配备电脑。

2.2计算机系统本着一次总体规划、分步建设方式实施。

2.3计算机系统建设应综合考虑成本、费用、效率、效果、先进性适用性，选择最优技术经济方案。

三.相关人员职责

3.1公司技术总监是公司信息化管理系统建设的领导者，负责系统的远景规划和决策。

3.2系统管理人员是公司信息化管理系统建设的主要执行者，负责系统的设备保障、运行监测、及时维护、数据备份以及信息系统规划、计划、方案的起草工作；同时，负责公司信息化管理系统和各工作站系统软件、应用软件的安装、调试和维护工作。

3.3采购部负责IT设备及耗材购买。

3.4系统管理人员及各部门经理负责经常性指导一线操作人员岗前培训和不定期的专门培训。

3.5各部门经理负责监督本单位内一线操作人员的作业情况，回馈公司信息化管理系统的BUG、修改建议。

四.IT设备管理

设备管理包含设备申请、选型、采购、领取，保管及归还。

4.1公司各部门因工作需要申请采购电脑及周边设备，需填写物品申请表。在申请表备注中详细标明用途和要求，表单填写完毕必须经过部门经理，IT管理部，总经理审批后方能列入公司采购计划统一采购。

4.2 IT管理部在收到部门申请后，需针对设备具体用途，认真审核检查申请设备选型、配置是否合理、正确，并提出相关的建议。

4.3申请表审批完毕，由IT管理部保存，统一汇总。于每个月月底提交给采购部统一采购。如申请设备属于紧急需求的，可酌情予以优先办理采购。

4.4设备采购完毕，由IT管理部带领申请人到仓库领取设备，同时登记设备相关信息。

4.5员工领取办公用IT设备后，设备交由领取人保管，领用人有责任保护设备安全。如在使用过程中造成设备人为损坏或遗失，需按价赔偿。公司机房内设备由网络管理员负责保管。

4.6 IT设备归还给公司时，需经过网络管理员检查设备是否正常，确认无故障或损坏后归还入库。

五.系统管理

5.1软件管理

（1） 所有公司办公用电脑只允许安装办公软件。

（2）未经许可，员工不能私自安装与工作无关的软件和硬件设备,否则由此引起的故障由自己负责。

5.2帐号管理

（1）公司通过域管理内部电脑。每个员工都有相应的域帐号和密码，员工有责任保管好自己的密码，防止泄露。

（2）系统管理人员应熟悉并严格监督网络使用权限、用户密码使用情况，适时更换、更新用户账号或密码。

（3）新员工入职由人事部通知IT管理部，建立账户，分配相应组的权限，电子邮件地址，以及一些其他系统或项目存取的账户。

（4）员工离职时，需经过IT管理部确认。停用帐户，电子邮件和一些其他系统或项目存取的账户。

六．服务器和客户机管理

6.1服务器和客户机主机必须放置于通风、防尘、防水、防静电、防磁、防辐射、防鼠、移动方便的位置，切忌近火源、水源、化学物品及多灰尘的地方。

6.2公司服务器由专人负责，任何其他的人不得私自操作。如确实因工作需要需对服务器进行操作，必须有网络管理员在现场，并配合网络管理员做相应的操作记录。

6.3网络管理员负责机房主机的定期清洁工作，客户机由使用人负责定期清洁工作。

6.4非公司指定网络管理人员，未经批准不得对服务器和客户机进行硬件维护、拆卸等操作。

6.5各部门对客户机和相关设备主机参数及配件进行调整或更换，应经单位主管提出申请，并由公司IT管理部批准，必须填写申请单，管理人员应填写工作日志记录相关情况。

七．电脑维护

7.1公司确立专职或兼职工程师负责电脑系统的维护。

7.2电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告主管。

7.3电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，并不遗失。

7.4电脑软硬件更换需经主管同意，如涉及金额较大的维修，应报公司领导批准。

7.5 UPS只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作；严禁将UPS作正常电源使用。

7.6对重大电脑软件、硬功夫件损失事故，公司列入专案调查处理。

7.7外请人员对电脑进行维修时，公司应有人自始至终地陪同。

7.8凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。

八.计算机保密

依据公司保密管理办法，公司计算机管理应建立相应的保密制度,计算机保密方法有：

8.1不同密级文件存放于不同电脑中；

8.2设置进入电脑的密码；

8.3设置进入电脑文件的密码或口令；

8.4设置进入入电脑文件的权限表；

8.5对电脑文件、数据进行加密处理。

（1）为保密需要，定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。

（2）特殊申报批准，才能查询、打印有关电脑保密资料。

（3）电脑操作员对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。

九.电脑病毒的防治

9.1公司电脑必须安装电脑杀毒产品。

9.2未经许可证，任何人不得携入软件使用，防止病毒传染。

9.3凡需引入使用的软件，均须首先查杀病毒防止传染。

9.4电脑出现病毒，网络管理员不能杀除的，须及时报主管处理。

9.5建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应刻录在光盘上，以防遭病毒破坏而遗失。

9.6及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭，并在服务器更新相关病毒的专杀工具。

十.资料备份工作制度

10.1 系统备份

（1）服务器备份采用双硬盘镜像方式备份。

（2）客户机系统采用ghost镜像来实现备份。

10.2数据备份

备份规则：凡是公司重要的资料、数据库和文档都应该采取备份机制，防止数据丢失。所有备份光盘由行政统一保管，并负责查询，提取，登记工作。

（1）公司数据备份采用服务器备份和光盘刻录备份方式。

（2）项目相关数据备份采用光盘刻录备份方式。

（3）公共数据备份采用服务器备份。

（4）个人数据备份采用个人电脑备份，数据存放在C盘以外的其他盘符。

10.3 备份计划

（1）公司数据备份采取每月或每季度方式备份。

（2）项目相关数据备份，在项目结束后所有相关项目资料都统一备份，由公司保管。

（3）公共数据备份采用反删除方式，由网络管理员在服务器上备份。

（4）个人数据备份由个人进行备份

十一.处罚制度

11.1部门经理未能安排、监督一线操作人员工作，或者一线操作人员没有按照指定流程及时有效完成系统操作的，系统管理人员有权向公司提出申诉，一线操作人员将接受相应处罚，同时，单位主管必须承担连带处罚责任。

11.2指定操作人员和非操作人员利用公司电脑进行与工作无关的操作，或者未经许可进行软硬件的安装、拆卸和移动，系统管理人员将报告公司处理。

11.3指定操作人员和非操作人员以恶意破坏、删除、拷贝、拆卸等行为造成公司系统数据或设备损坏或丢失的，系统管理人员将报告公司处理；如果触犯法律的，将由公司报请相关执法单位处理。

11.4相应的经济和行政处罚细则由公司人事部门制定执行。

十一.附则

本制度由信息部解释、补充，经总经理批准颁行。