工程款支付申请表中的附件有哪些
工程款支付申请的附件有：
（1）用于工程预付款支付申请时，施工合同中有关规定的说明；
（2）在申请工程进度款支付时：已经核准的工程量清单，监理工程师的审核报告、款额计算和其他有关的资料；
（3）在申请工程竣工结算款支付时：竣工结算资料、竣工结算协议书；
（4）在申请工程变更费用支付时：工程变更单及有关资料；
（5）在申请索赔费用支付时：费用索赔审批表及有关资料；
（6）合同内项目及合同外项目其他应附的付款凭证。
工程款支付怎么申请
工程款支付申请包含以下几点：第一，施工单位根据施工合同中工程款支付约定，向项目监理机构申请开具工程款支付证书。第二，申请支付工程款金额包括合同内工程款、工程变更增减费用、批准的赔偿费用，扣除应扣预付款、保留金及施工合同中约定的其他费用。第三，填写经专业监理工程师验收合格的工程。定期支付进度款的填写，本支付期内经专业监理工程师验收合格工程的工作量。第四，监理工程师审批合格后，签收盖章提交建设单位审核。
法律依据:
《水土保持生态建设工程监理管理暂行办法》 第三十一条 监理工程师应按下列程序进行工程计量和工程款支付工作：
（一）承建单位统计经监理工程师验收合格的工程量，填报工程量清单和工程款支付申请表。
（二）监理工程师审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定。对未经监理工程师质量验收合格、不符合施工合同规定的工程量，不予计量。
（三）总监理工程师审查并签署工程款支付证书，报项目法人或项目责任主体。
监理如何审核施工的工程款支付申请
预付款、工程款审核程序统一规定
第一步：“预付款”申请：总包及施工单位可直接向业主申请（可不经过监理审核），业主根据合同条款要求向各总包及施工单位办理的“预付款”手续，但要在监理备案（即用款审批表）；
第二步：“进度款”申请：总包及施工单位首先向监理提交如下“表格文件”：
1、工程款支付申请表（附件1/施工用表）
2、本月工程计量报审表（附件2/施工用表）
3、本月工程量汇总表（附件3/施工用表）
4、本月工程形象进度（附件4/施工用表）
第三步：“表格文件”递交：监理收到以上“表格文件”后（各总包及施工单位先提交给监理资料员孙朴华处），资料员按规定要求分别送给各专业监理工程师审核(重点本月的合格工程量及施工资料与工程同步等)，最后由专业监理工程师报给总监审批最终工程款额(重点检查本月形象进度%和施工资料与工程同步等)；
1、监理资料员按总监要求，开具“工程款支付证书”；（附件5/监理用表，由监理方填写，业主见到此表/附件5后，方可办理后续支付手续）
2、业主收到监理开具“工程款支付证书”后，业主填写“200万吨焦化工程（项目）用款审批表”，各总包及施工单位按业主“用款审批表/业主表格”要求送至总监签署意见。
第四步：“工程款支付达到80%”控制点：总包及施工单位应提前或同时提交“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”后，监理方可按80%控制点支付工程款。否则扣减2-5万元，待全部提交“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”后，再支付扣减部分工程款。
第五步：“竣工结算”的要求：如总包及施工单位未提交全部“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”等，监理将不受理竣工结算书，待其全部提交后，方可受理竣工结算审核工作。
工程款支付申请表在哪里导出
可以到相关建筑网站上寻找合适模板，然后导出。
支付，汉语词语，拼音是zhī fù，意思是付出、付给，多指付款，是发生在购买者和销售者之间的金融交换，是社会经济活动所引起的货币债权转移的过程。支付包括交易、清算和结算。网上支付指通过互联网作为载体进行资金的转移，利用银行所支持的某种数字金融工具，发生在购买者和销售者之间的金融交换，而实现从买者到金融机构、商家之间的在线货币支付、现金流转、资金清算、查询统计等过程，由此为电子商务服务和其它服务提供金融支持。
工程款支付申请表怎么写，详情，谢谢
供应商款项支付申请表
编号：
项目名称: 合同编号：
供应商名称: 付款方式简述:
供应合同价格:
支票
现金
供货合同形式：
固定总价
补充合同 其他: 电汇
本期付款对应供货时间截止至： 本期付款为该合同第 次付款
结算
数据 / 项目名称 代号 计算公式 金额 备注
至本期止累计应付款a到货验收合格的款项 （见附件：材料到货明细表）
c应付预付款 (预付款抵扣完后此项为零)
d退还保留金
e其他（附件：至本期止其他应付款）：
f至本期止应付款合计 (a+b+c+d+e)
至本期止累计应扣款g保留金
保留金余额 (g-d)
h 预付款抵扣
预付款余额 (c-h) (预付款需在付款达合同额60%时全部抵扣)
i其他扣款(见附表2)
m至本期止扣款合计 (g+h+i)
至本期止累计应付款 n(f-m)
此前累计已付款p
本期应付款q( n-p)
本期实际付款r(r应小于或等于q)
至本期止累计已支付金额s(本期实际付款+此前累计已付款)
签 字 栏责 任 人 责 任 内 容签字/日期
材料主管核实材料员接收材料的数据是否与订货单属实/材料单价是否合理，并做好分类汇总工作采购内容:
现场经理核实到货材料的质量是否满足现场施工的要求或标准
合同管理审核本次支付的材料款是否符合合同条件（包括：单价、数量、支付条件等）
项目经理审核本次支付的材料款是否符合支付条件，包括结合财务状况审核能否支付
商务经理
事业部经理
说明栏1.此表严格按照表格设置填报，如实反映材料到货情况、到货时间、支付情况。
2.文件流程依次为：材料主管—现场经理—合约/核算—项目经理—商务经理—事业部经理。
3.所有的请款一律先送交此文件，待审批完成后（审核时限分别为二个工作日）再提供发票，领取支票。
4.此文件为内部请款及结算文件，不做为对外结算文件。
工程款支付申请表有何作用？其表如何填写？
是申请付款的一个凭证，需填写中标工程总价，工程完工程度，监理鉴定意见，已经支付款项，本次申请款项，建设单位审批，工程主管单位审批，财政审批
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